🦸Инструкция по заполнению Forecast
Цель: Сформировать консолидированный прогноз финансовых показателей компании до конца 2025 года на основании данных каждого подразделения.
Что нужно сделать:
Заполнить прогноз до конца отчетного периода по своему направлению.
Указать ожидаемые значения доходов и расходов
Какие данные? Это (Forecast) — планируемые значения до конца периода.
Какие данные заполняем
В зависимости от подразделения:
Продажи: выручка,
Производство / Операции: производственные затраты, прогноз по закупкам.
Маркетинг: затраты по каналам
HR: план по найму/увольнениям, фонд оплаты труда.
ИТ / поддержка: операционные расходы, планируемые внедрения.
Формат данных Заполняем в предоставленном (от фин. менеджера) шаблоне Excel/Google Sheets. У каждого направления свой файл в гугл.
ВАЖНО! Все суммы — в USD. Пустых ячеек не оставляем: если данных нет — ставим 0.
Last updated